住房保证收入23.03万元占总收入的7%

　　岳阳市科学技术协会（简称岳阳市科协）是岳阳市科技工作者的群众组织，是岳阳市委领导下的人民团体，是市委和市人民政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是我市发展科学技术事业的重要力量。岳阳市科协成立于1958年12月，现拥有市级学会（协会、研究会）46家，县市区科协13家，企业科协145家,高校科协5家。

　　（2）依照《科普法》，弘扬科学精神，普及科学知识，开展青少年科技活动，提高全民科学文化素质。

　　（3）反映科学技术工作者的诉求和意见；组织科学技术工作者参加协商、科学决策、监督工作。

　　根据编委核定，我单位内设科室4个，所属事业单位2个，全部纳入2020年部门预算编制范围。内设科室分别是办公室、学会部、普及部、组织宣传部。所属事业单位分别是岳阳市科技活动管理中心和岳阳市科技馆。

　　2020年部门预算包括本级预算和2个事业单位（科技活动管理中心及科技馆）预算在内。我单位2020年没有政府性基金预算拨款、事业单位经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、事业单位经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，以及没有对个人和家庭的补助支出，所以公开的附件10、11、19、20、22、23、24、25表均为空。收入包括经费拨款和纳入预算管理的非税收入拨款；支出包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括全民科学素质纲要办经费等项目经费。

　　2020年预算收入总计为337.42万元,其中经费拨款336.42万元，纳入预算管理的非税收入拨款1万元，上年预算收入为337.69万元，较上年减少0.27万元，主要原因：经费拨款减少0.27万元。

　　2020年预算支出数为337.42万元，其中，科学技术支出259.49万元，社会保障和就业支出33.01万元，医疗健康支出21.89万元，住房保障支出23.03万元，支出较去年减少0.27万元，主要是经费拨款减少0.27万元。

　　2020年一般公共预算拨款支出337.42万元，其中，科学技术支出259.49万元，占总支出的77%；社会保障和就业支出33.01万元，占总支出的10%；医疗健康支出21.89万元，占总支出的6%，住房保障支出23.03万元占总支出的7%，，支出较去年减少0.27万元，主要是经费拨款减少0.27万元。

　　（一）基本支出：2020年基本支出年初预算数为330.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2020年项目支出年初预算数为7.4万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关业务工作经费和运行维护经费。其中：全民科学素质纲要办经费1万元，主要是用于开展提高全民科学素质活动等方面；学术交流活动经费0.8万元，主要是用于开展学术交流活动等方面；非税收入征收成本0.2万元，主要是下属事业单位科技馆用于开展青少年科技活动等方面；科技场馆经费5.4万元，主要用于科技馆场馆及展厅设备维修维护等方面，详见表21--支出预算项目明细表。

　　本部门2020年机关运行经费当年一般公共预算拨款57.21万元，比2019年减少1.48万元，降低2.52%。主要原因是：1、人员增加；2、压缩公用经费；3、厉行节约。

　　本部门2020年“三公”经费预算数51.30万元，其中，公务接待费22.5万元，因公出国（境）费5.4万元，公务用车购置及运行费5.4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5.4万元）,其他交通费用18万元。比2019年减少5.7万元，降低10%，主要原因是：1、公务接待费预算数减少2.5万元；2、因公出国（境）费预算数减少0.6万元; 3、公务用车运行费预算数减少0.6万元；4、其他交通费用预算数减少2万元。

　　本部门2020年会议费预算4万元，拟召开4次会议博鱼体育全站网址，人数120人，内容：一是召开2020年岳阳市全国中学生学科竞赛工作会议；二是召开岳阳市全民科学素质纲要实施推进工作会议；三是岳阳市2020年全国科普日活动工作部署调度会；四是实施《全民科学素质行动计划纲要》工作调研座谈会。培训费预算2万元，拟开展1次培训，人数200人，内容为全市基层科协工作暨科普信息化业务培训会。

　　截至上一年12月底，本部门共有车辆2辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车1辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上通用设备1台，单位价值100万元以上专用设备0台。2020年拟新增配置车辆0辆，其中领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，其他用车0辆。新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

　　2020年部门整体支出绩效目标337.42万元，基本支出330.02万元，项目支出7.4万元（其中：全民科学素质纲要办经费1万元，主要是用于开展提高全民科学素质活动等方面；学术交流活动经费0.8万元，主要是用于开展学术交流活动等方面；非税收入征收成本0.2万元，主要是下属事业单位科技馆用于开展青少年科技活动等方面；科技场馆经费5.4万元，主要用于科技馆场馆及展厅设备维修维护等方面）。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算共计337.42万元，无重点项目绩效预算。详见文尾附表中部门预算公开表格的第29张表《整体支出绩效目标表》及第30张表《项目支出绩效目标表》。

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。